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食品安全管制系統先期制度執行狀況稽查表 （追蹤管理用）

稽查單位：稽查日期：／／

業者基本資料

業者名稱：地址：

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稽查項目及稽查結果

稽查項目	嚴重缺點	主要缺點	次要缺點	輕微缺失	備註
一、ＧＨＰ中衛生管理標準作業程序書
（一）實際執行運作
1. 未遵循ＧＨＰ中衛生管理標準作業程序（違反一項記一個次要缺點）
2. 未經許可修改ＧＨＰ中衛生管理標準作業程序相關條文內容（所謂未經許可係指未依文件管制程序修正）
3. 未依規定將原相關程序書轉換成ＧＨＰ中衛生管理標準作業程序書
4. 其他
（二）紀錄部分（內容含管制作業項目的條文內容、實施情況的監測、實施頻率、執行人、矯正措施、確認、紀錄方式等）
1. 紀錄表單未隨著內容變更而即時更新
2. 未按時紀錄
3. 紀錄不正確
4. 紀錄不全
5. 偽造文件或紀錄
6. 其他
二、ＧＨＰ中製程及品質管制標準作業程序書
（一）實際執行運作
1. 未遵循ＧＨＰ中製程及品質管制標準作業程序（違反一項記一個次要缺點）
2. 未經許可修改ＧＨＰ中製程及品質管制標準作業程序相關條文內容（所謂未經許可係指未依文件管制程序修正）
3. 未依規定將原相關程序書轉換成ＧＨＰ中製程及品質管制標準作業程序書
4. 其他
（二）紀錄部分（內容含管制作業項目的條文內容、實施情況的監測、實施頻率、執行人、矯正措施、確認、紀錄方式等）
1. 紀錄表單未隨著內容變更而即時更新
2. 未按時紀錄
3. 紀錄不正確
4. 紀錄不全
5. 偽造文件或紀錄
6. 其他
三、ＧＨＰ中其它標準作業程序書（內容含倉儲管制、運輸管制、檢驗與量測管制、客訴管制、成品回收、文件管制及教育訓練等七項）
（一）實際執行運作
1. 未遵循ＧＨＰ中其它標準作業程序（違反一項記一個次要缺點）
2. 未經許可修改ＧＨＰ中其它標準作業程序相關條文內容（所謂未經許可係指未依文件管制程序修正）
3. 未依規定將原相關程序書轉換成ＧＨＰ中其它標準作業程序書
4. 其他
（二）紀錄部分（內容含管制作業項目的條文內容、實施情況的監測、實施頻率、執行人、矯正措施、確認、紀錄方式等）
1. 紀錄表單未隨著內容變更而即時更新
2. 未按時紀錄
3. 紀錄不正確
4. 紀錄不全
5. 偽造文件或紀錄
6. 其他
四、製程ＨＡＣＣＰ計畫書
實際執行運作
1. 未遵循管制界限（違反一項記一個主要缺點）
2. 未遵循監控程序（違反一項記一個主要缺點）
3. 未採取矯正措施（違反一項記一個主要缺點）
4. 未經許可修改製程ＨＡＣＣＰ的運作（違反一項記一個主要缺點）
5. 未經許可修改監控界限（違反一項記一個主要缺點）
6. 其他
（二）紀錄部分（內容含成立ＨＡＣＣＰ執行小組名單、產品特性及貯運方式描述、產品用途及消費對象、產品製造流程圖、現場確認等產品製造流程圖、危害分析、重要管制點之判斷、監控程序、矯正措施、紀錄、確認等十二步驟）
1. 紀錄表單未隨著內容變更而即時更新
2. 未按時紀錄
3. 紀錄不正確
4. 紀錄不全
5. 偽造文件或紀錄
6. 其他
五、產品抽驗結果
大腸桿菌群、大腸桿菌
六、建築與設施維護
1. 流程動線不符原先設計
2. 建築與設施未適當維護或保養
七、其他管理事項
1. 小組成員每年未接受ＨＡＣＣＰ相關講習至少八小時以上，並取得衛生講習證明
2. 發現有違反本署餐飲業食品安全管制系統先期輔導作業規範中標章之廢止者〈請於備註欄位中說明〉
3. 發現有違反本署餐飲業食品安全管制系統先期輔導作業規範中標章之暫停使用者〈請於備註欄位中說明〉
4. 沒有合格的衛生管理人員（本署指定之餐飲服務業應置衛生管理責人員）
八、相關作業計畫書應行修正事項（本項不列入缺點計算，惟廠商應即修改相關作業計畫書報送當地衛生局及本署委辦機關備查）
1. 計畫書中各作業項目的程序措施（內容含控制、監測、頻率、矯正措施等）與管制目標及相關紀錄未能配合或不正確、不完整
2. ＧＨＰ各項作業標準程序未能正確、完整
3. 產品製造流程未清晰簡明，且資料未能正確完整
4. 產品製造流程危害分析未能正確、完整
5. 重要管制點之判斷未依ＣＣＰ判斷樹及其他經驗法則為其依據
6. 重要管制點之管制界限未能明確列出
7. 管制界限及監控程序之確認未符合科學原理及有效性
稽查總缺點數	嚴重缺點	主要缺點	次要缺點	輕微缺失
稽查總缺點數	0	0	0	0
處理意見：